中国银行曲阜支行开展营业网点办公区域自查清理活动

为进一步加强内控案防管理，防范业务风险发生，中国银行曲阜支行根据市行内控案防工作要求，结合工作实际情况，近日对全辖营业网点办公区域开展了清理自查活动。

该行成立了以张伟涛副行长为组长，各部门各网点负责人为成员的曲阜支行自查清理工作领导小组，要求全行员工按照通知要求进行梳理自查，自查清理人员比例达到100%。。

曲阜支行本次检查覆盖了营业网点所有办公区域、包括行长、副行长办公室、高低柜、客户经理工位、更衣室、储物间、文件柜等。为确保检查效果，张行长亲自带队，对业务发展部开展了现场检查，逐一翻阅检查了客户经理等人员的柜子、抽屉、桌面及办公区域内有关物品，检查员工是否存在代客户保管密码、印章、存折/卡、身份证件、网银认证工具、票据、印鉴等违反“双十禁”行为。张行长强调，客户经理要将贷款业务中已到期动产抵押登记证书、质押保险单等押品及时移交进行统一管理，严禁随意堆置摆放，对重要资料入文件柜上锁保管，对锁具损坏的及时维修更换。

各部门各网点负责人对理财经理、大堂经理和帐户经理等重点岗位人员办公箱柜物品逐一翻阅检查，并对辖属网点更衣室、休息室等其他场所进行彻底检查，检查是否存在代课保管、重要物品未上锁保管等情况。检查过程中，对长期已弃用无钥匙的保险柜、文件柜通过开锁公司打开，清理后妥善处理。

通过此次清理自查，提高了全员的合规经营意识和风险防范意识，进一步提升了曲阜支行的风险管理和内控风险防范能力，确保曲阜支行各项工作更加合规、健康地发展。（姜红阳）